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娄底市政协办2018年度部门决算公开

作者: 发布时间 : 2019-08-28 文章来源 :市政协办公室 浏览量:

娄底市政协办2018年度部门决算公开

   

第一部分 娄底市政协概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 娄底市政协办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 娄底市政协办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 娄底市政协单位概况


一、主要职能

(一)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、驻会主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作;负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)负责协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(三)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受省政协办公厅的委托,组织在娄省政协委员进行视察活动。

(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

(五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。

(六)联系和指导全市各级政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

(七)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理的工作和市政协机关行政事务管理工作。

(八)负责权限范围内的人事任免。

(九)负责接待来娄访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(十)承办市政协主席、副主席交办的其他工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议娄底市委员会机关属正厅级机构,下设“两室六委”,即办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育委员会、社会工作委员会、学习文史委员会,均为正处级机构。


第二部分 娄底市政协办2018年度决算表


2017年年末结转和结余2.14万元。

2018年度本单位收入合计1663.57万元,其中:财政拨款收入1623.51万元,其他收入40.06万元。

2018年度本单位支出合计1662.88万元,其中:财政拨款支出1622.82元,其他支出40.06万元。

2018年年末结转和结余2.83万元。

本单位按照要求,向社会公开娄底市政协办2018年度《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)


第三部分 娄底市政协办2018年度部门决算情况说明


一、娄底市政协办2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度本单位收入1663.57万元,较2017年收入决算数增加了3.14%,主要原因:工资福利等人员经费支出增加。2018年度本单位支出1662.88万元,较2017年支出决算数减少了0.20%,主要原因:响应政策,厉行节约,“三公”经费等支出减少。

二、娄底市政协办2018年度收入决算情况说明

2018年度本单位收入1663.57万元,其中财政拨款收入1623.51万元,占本单位总收入的97.59%;其他收入40.06万元,占本单位总收入的2.41%

三、娄底市政协办2018年度支出决算情况说明

①基本支出1662.88万元,其中:人员经费:926.54万元,较2017年度减少2.54%;公用经费736.34万元,较2017年度增长2.91%;②项目支出:无。

四、娄底市政协办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入1623.51万元,较2017年收入增加19.83万元,增加1.2%,其主要原因是工资福利等人员经费支出增加②2018年度财政拨款支出1622.82万元,较2017年决算支出数减少34.23万元,减少2.07%,主要原因是响应政策,厉行节约。

五、娄底市政协办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况:2018年财政拨款支出合计1622.82万元,较2017年决算支出数减少34.23万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况:2018年财政拨款支出合计1622.82万元,占本单位总支出的97.59%,其中:行政运行1603.12万元,一般行政管理事务5.7万元,招商引资10万元,其他行政事业单位离退休支出4万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况:2018年年初预算1186.59万元,2018年财政拨款支出1622.82万元,较年初预算增加了436.23万元,主要原因是工资福利支出等人员经费增加,追加了2017年度绩效考核奖金103.15万元,五届二次全会经费200万元,五届三次全会预拨经费52万元,往来款40.06万元。

六、娄底市政协办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款支出合计1622.82万元,均为基本支出,其中:人员经费支出926.53万元,占比57.09%;公用经费支出696.29万元,占比42.91%

七、娄底市政协办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费预算为150万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务接待费66.5万元,公务用车运行费73.5万元。

2018年“三公”经费实际支出74.68万元,其中:因公出国(境)费1.51万元,公务接待费5.02万元,公务用车运行费68.15万元,因厉行节约、降低成本,较年初预算结余了75.32万元。2018年,本单位因公出国1批次1人;公务用车无新购置车辆,现有车辆9台;全年公务接待约35批次,共300余人次。

八、娄底市政协办2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况:本单位2018年度机关运行经费支出1662.88万元,较2017年总支出减少0.20%。其中:工资福利支出837.83万元;商品服务支出704.56万元;对个人和家庭补助支出88.70万元;其他资本性支出31.79万元。

(二)政府采购支出情况:本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况:截至20181231日,本单位固定资产账面价值356.43万元,共有车辆9台,均为一般公务用车。

(四)预算绩效情况:根据年初制定的绩效考核工作计划和目标,本单位较好地完成了全年的目标工作任务。严格按照有关时间节点完成了2018年预算绩效目标申报、实施、公开等相关工作,并提交了绩效评价报告,部门整体支出绩效自评结果为优秀。


第四部分 名词解释

 

1、财政拨款收入:指同级财政部门当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指单位以前年度尚未使用完、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出:指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、一般公共服务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:2018年度市直部门决算公开表

政协娄底市委员会办公室

                                    2019828

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