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娄底市政协2016年度部门决算说明

 

  一、单位职能职责及机构设置
  (一)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、驻会主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作;负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
  (二)负责协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
  (三)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受省政协办公厅的委托,组织在娄省政协委员进行视察活动。
  (四)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。
  (五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。
  (六)联系和指导全市各级政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。
  (七)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理的工作和市政协机关行政事务管理工作。
  (八)负责权限范围内的人事任免。
  (九)负责接待来娄访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
  (十)承办市政协主席、副主席交办的其他工作。
  (十一)娄底市政协内设机构为“两室六委”,即办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育委员会、社会工作委员会、学习文史委员会,全部为正处级机构。

  二、 2016年决算情况

  2015年年末结转和结余0.66万元。

  2016年度本单位收入合计1452.31万元,其中:财政拨款收入1435.56万元,其他收入16.75万元。

  2016年度本单位支出合计1397.46万元,其中:财政拨款支出1380.71万元,其他支出16.75万元。

  财政拨款收入1435.56万元,其中:行政运行1404.98万元,招商引资2万元,其他一般公共服务18.75万元,其他行政事业单位离退支出6.33万元,其他林业支出3.5万元。

  财政拨款支出1380.71万元,其中:行政运行1350.14万元,招商引资2万元,其他一般公共服务18.74万元,其他行政事业单位离退支出6.33万元,其他林业支出3.5万元。

  2016年年末结转和结余55.51万元。

  (公开表格附后)

  三、2016年决算情况分析
  (一)部门决算基本情况
  2016年娄底市政协部门决算编报范围仅娄底市政协机关,收入仅有财政拨款,支出为保障政协机关基本运行及正常履职的经费。
  1、2016年收支决算情况
  2015年结转和结余0.66万元。

  2016年本单位财政预算拨款收入1435.56万元,其他收入16.75万元,本年收入决算总计1452.31万元。

  2016年本单位财政预算拨款支出1380.71元,其他支出16.75万元,本年支出决算总计1397.46万元,全为基本支出,其中:人员经费679.01万元,日常公用经费718.45万元。

  2016年年末结转和结余55.51万元。
  2、2016年财政拨款支出情况
  2016年娄底市政协的财政拨款支出全部为基本支出。本年度决算支出数为1380.71万元,系保障本单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出506.07万元,商品和服务支出677.95万元,对个人和家庭的补助支出172.94万元,其他资本性支出23.75万元。
  3、2016年“三公”经费决算情况
  2016年娄底市政协严格执行中央“八项规定”和省委九条规定,从严控制各项支出,“三公”经费较上年大幅减少。
  2016年本单位“三公”经费合计支出103.88万元,较上年减少9.47万元,较年初预算节约了57.62万元。其中,公务接待费29.03万元,公务用车运行维护费67.75万元,因公出国(境)费7.1万元。

  4、2016年机关运行经费决算情况
  2016年娄底市政协机关运行经费决算数1397.46万元,其中:人员经费679.01万元,包括工资、津补贴、奖金、住房补贴等,日常公用经费718.46万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
  5、2016年度政府采购支出决算情况
  2016年娄底市政协没有政府采购支出情况。
  (二)部门决算分析
  重视不够、认识不足,对于决算的编报往往出于敷衍,只要通过基本逻辑审核即可,对于决算分析说明也仅仅浮于表面、流于形式。单位的财务体系与决算报表体系存在一定的差异,将单位财务数据转化为决算报表数据存在一定的困难,因此在转化过程中发生错误且不易发现,加之缺乏重视、认识,未制定编制、送审、公开相关的一系列制度,容易造成失误。决算编制与预算执行脱节,机械地适应审核公式编制而未按实际执行情况编报,将影响了决算的真实性、科学性。

  在今后的编制工作中将强化责任意识,提高决算重要性认识;强化财务管理工作,提高编报数据质量;完善部门决算编报工作制度,强化监督检查,编报决算时必须按照真实情况填报,纠正决算编报中的问题,力保数据的准确性和真实性。

  

附表:1、收入支出决算总表

   2、收入决算表

   3、支出决算表

   4、财政拨款收入支出决算总表

   5、一般公共预算财政拨款支出决算表

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

娄底市政协办公室
2016年9月8日

 

 

 附表:

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1435.56

一、一般公共服务支出

14

 1397.46

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

16.75

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1452.31

本年支出合计

22

 1397.46

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

0.66

年末结转和结余

24

 55.51

 

12

 

 

25

 

合计

13

 1452.97

合计

26

1452.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1452.31

1435.56

 

 

 

 

16.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1397.46

1397.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1435.56

一、一般公共服务支出

15

1380.71

1380.71

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1435.56

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.66

年末结转和结余

24

55.51

 55.51

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1436.22

合计

28

1436.22

1436.22

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1380.71

1380.71

 

201

一般公共服务支出

1370.88

1370.88

 

20102

政协事务

1350.14

 

 

2010201

  行政运行

1350.14

 

 

20113

商贸事务

2.00

 

 

2011308

  招商引资

2.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

18.74

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

  18.74

 

 

208

社会保障和就业支出

6.33

6.33

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  6.33

 

 

213

农林水支出

3.50

3.50

 

2130299

  其他林业支出

  3.50

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1380.71

679.01

701.7

301

工资福利支出

506.07

506.07

 

30101

  基本工资

240.33

240.33

 

30102

  津贴补贴

117.76

117.76

 

30103

  奖金

31.07

31.07

 

30104

  社会保障缴费

50.19

50.19

 

30106

  伙食补助费

19.82

19.82

 

30199

  其他工资福利支出

46.90

46.90

 

302

商品和服务支出

677.95

 

677.95

30201

  办公费

63.53

 

63.53

30202

  印刷费

61.82

 

61.82

30203

  咨询费

3.12

 

3.12

30207

  邮电费

11.90

 

11.90

30208

取暖费

2.64

 

2.64

30209

 物业管理费

1.78

 

1.78

30211

  差旅费

70.10

 

70.10

30212

  因公出国(境)费

7.10

 

7.10

30213

维修(护)费

39.77

 

39.77

30214

租赁费

2.72

 

2.72

30215

  会议费

65.69

 

65.69

30216

  培训费

9.65

 

9.65

30217

  公务接待费

29.03

 

29.03

30226

  劳务费

29.05

 

29.05

30228

  工会经费

23.72

 

23.72

30229

 福利费

18.99

 

18.99

30231

  公务用车运行维护费

67.75

 

67.75

30299

  其他商品和服务支出

169.59

 

169.59

303

对个人和家庭的补助支出

172.94

172.94

 

30301

  离休费

0.96

0.96

 

30302

  退休费

26.87

26.87

 

30305

  生活补助

1.20

1.20

 

30309

  奖励金

92.02

92.02

 

30311

  住房公积金

51.89

51.89

 

310

其他资本性支出

23.75

 

23.75

31002

办公设备购置

23.75

 

23.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07表

部门:

单位:万元

项目

决算数

一、支出合计

103.88

1.因公出国(境)费

7.10

2.公务用车购置及运行维护费

67.75

(1)公务用车购置费

0

(2)公务用车运行维护费

67.75

3.公务接待费

29.03

二、相关统计数

 

1.因公出国(境)团组数(个)

1

2.因公出国(境)人数(人)

1

3.公务用车购置数(辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

15

5.公务接待批次(批)

145

6.公务接待人数(人)

2902

说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

  :2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

  :3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

  :4、注明公务接待批次和人数。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

公开08表

部门:

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。