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娄底市政协2017年度部门决算说明

作者:admin 发布时间 : 2018-09-06 文章来源 : 市政协办公室 点击数:

一、部门职责及机构设置情况

(一)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、驻会主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作;负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)负责协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(三)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受省政协办公厅的委托,组织在娄省政协委员进行视察活动。

(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

(五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。

(六)联系和指导全市各级政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

(七)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理的工作和市政协机关行政事务管理工作。

(八)负责权限范围内的人事任免。

(九)负责接待来娄访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(十)承办市政协主席、副主席交办的其他工作。

(十一)娄底市政协工作机构为“两室六委”,即办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育委员会、社会工作委员会、学习文史委员会,全部为正处级机构。

二、2017年度决算表

2016年年末结转和结余55.51万元。

2017年度本单位收入合计1612.86万元,其中:财政拨款收入1603.68万元,其他收入9.18万元。

2017年度本单位支出合计1666.23万元,其中:财政拨款支出1657.05元,其他支出9.18万元。

2017年年末结转和结余2.14万元。

(公开表格附后)

三、2017年度部门决算情况说明

1、年度收支决算总体情况说明:2017年度本单位收入1612.86万元,较2016年收入决算数增加了11.06%,主要原因:工资福利等人员经费支出增加。2017年度本单位支出1666.23万元,较2016年支出决算数增加了19.23%,主要原因:2016年应付未付机关养老保险在2017年作支出,另工资福利等人员经费支出也有所增加。

2、年度收入情况说明:①财政拨款收入1603.68万元;②其他收入9.18万元。

3、年度支出情况说明:①基本支出1666.23万元,其中:人员经费:950.71万元,较2016年度增涨40.02%;公用经费715.52万元,较2016年度减少0.41%;②项目支出:无。

4、财政拨款收入支出总体情况说明:①财政拨款收入1603.68万元,其中:行政运行1583.6万元,一般行政管理事务5.1元,其他行政事业单位离退支出10.88万元,其他林业支出4.1万元;②财政拨款支出1657.05万元,其中:行政运行1636.97万元,一般行政管理事务5.1万元,其他行政事业单位离退支出10.88万元,其他林业支出4.1万元。

5、一般公共预算财政拨款支出情况说明:财政拨款支出合计1657.05万元,占本单位总支出的99.4%,支出较2016年增涨19.23%,主要原因是2016年应付未付机关养老保险在2017年作支出,另工资福利等人员经费支出也有所增加。

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明:财政拨款支出合计1657.05万元,均基本支出,其中:人员经费支出950.71万元,占比57.4%;公用经费支出706.34万元,占比42.6%。

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”决算情况说明:

2017年“三公”经费预算为160万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务接待费71.5万元,公务用车运行费78.5万元。

“三公”经费实际支出:因公出国(境)费9.49万元,公务接待费19.06万元,公务用车运行费59.81万元,共计88.36万元,因厉行节约、降低成本,较年初预算结余了71.64万元。2017年,本单位因公出国1批次1人;公务用车无新购置车辆,现有车辆9台;全年公务接待约121批次,共1900余人次。

8、本单位无政府性基本预算收入支出。

9、关于2017年度预算绩效情况说明:本单位严格按照有关时间节点完成了预算绩效目标申报、实施、公开等相关工作,并提交了绩效评价报告,评审结果为良好。

10、其他重要事项:

①机关运行经费支出情况:2017年决算支出1666.23万元,因工资福利等人员经费增加等情况,较2016年总支出增涨19.23%。其中:工资福利支出717.28万元;商品服务支出702.02万元;对个人和家庭补助支出233.43万元;其他资本性支出13.5万元。

②政府采购支出情况:本单位本年度没有政府采购支出。

③国有资产占用情况:本单位本年度没有占用国有资产的情况。

 

附:2017年度市直部门决算公开表

政协娄底市委员会办公室

                                     2018年9月6日

2017年度市直部门决算公开表.xls


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